VPO - Vytvoření faktura

Po přijetí faktury je potřeba ji zaevidovat do informačního systému.

Po zahájení aktivity se spustí průvodce pořízením dokladu NFA.

Po pořízení faktury následuje Ukončení realizované aktivity:

• Vybráním procesu určíte, jakým způsobem se bude doklad dál zpracovávat.
• Po výběru procesu je možné vybrat konkrétní osobu, která bude zpracování řešit.
  Automaticky se jako řešitel vybírá osoba, která požadavek právě řeší, pokud k tomu má odpovídající kompetence. V takovém případě se po uložení změn automaticky spustí realizace vytvořeného požadavku.
  Pokud není zdroj určen, aktivita se automaticky přidělí osobě s příslušnou kompetencí.