Pořízení faktury
Pro pořízení nového záznamu faktury slouží průvodce pořízením.
Pořízení faktury navazuje na proces zpracování dokladu VPO. Pořízení faktury se provádí zahájením aktivity.
![](/Portals/0/MajakHelp/ISM/NFA/PorizeniFaktury/Aktivita.png)
Nejdříve se zobrazí dialog pro zadání inicializačních údajů.
![](/Portals/0/MajakHelp/ISM/NFA/PorizeniFaktury/Dialog.png)
Pro pořízení faktury je nutné, aby existovala šablona faktury pro partnera podle dokladu VPO.
Průvodce je rozdělen na jednotlivé kroky, na kterých se zadávají postupně údaje sloužící k pořízení faktury.
Popis jednotlivých kroků: